Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността

Договор №: 237

Дата на плащане: 2015-01-08

Към контрагент: "ФАРКОЛ" АД

Размер на плащане: 174.36 лв.

Основание за плащане:

ФАРКОЛ АД

Ф-РА 70218/03.11.2014