Обществени поръчки / "Доставка на перилни и почистващи препарати, хигиенни материали, електрически материали, водопроводни части, строителни материали и електрически уреди

Договор №: 241

Дата на плащане: 2014-12-21

Към контрагент: "ВАН-2010"ООД

Размер на плащане: 1021.04 лв.

Основание за плащане:

ф-ра №14080/06.11.2014

ф-ра №14080/06.11.2014