Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността

Договор №: 237

Дата на плащане: 2014-12-18

Към контрагент: "ФАРКОЛ" АД

Размер на плащане: 8947.43 лв.

Основание за плащане:

ф-ра №69193/13.10.2014