Обществени поръчки / "Доставка на перилни и почистващи препарати, хигиенни материали, електрически материали, водопроводни части, строителни материали и електрически уреди

Договор №: 241

Дата на плащане: 2014-10-29

Към контрагент: "ВАН-2010"ООД

Размер на плащане: 1773.88 лв.

Основание за плащане:

Плащане за периода 01.10. 2014  - 31.10. 2014