Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността

Договор №: 237

Дата на плащане: 2014-11-26

Към контрагент: "ФАРКОЛ" АД

Размер на плащане: 629.08 лв.

Основание за плащане:

ф-ра №02000068164/19.09.2014

ф-ра №02000068164/19.09.2014