Обществени поръчки / "Доставка на перилни и почистващи препарати, хигиенни материали, електрически материали, водопроводни части, строителни материали и електрически уреди

Договор №: 241

Дата на плащане: 2015-01-29

Към контрагент: "ВАН-2010"ООД

Размер на плащане: 776.26 лв.

Основание за плащане:

Ван 2010 ООД

ф-ра 14622/09.12.2014