Обществени поръчки / Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността
Договор №: 237
Дата на плащане: 2014-12-19
Към контрагент: "ФАРКОЛ" АД
Размер на плащане: 2301.31 лв.
Основание за плащане:
ф-ра №68840/06.10.2014
ф-ра №68840/06.10.2014 |
<-- Обратно към поръчката